外地餐饮费异地报销

差旅费报销：

外地的餐饮发票可以在差旅费里面报销，并且差旅费报销时要有往返于该地的交通票据。

业务招待费报销：

如果餐饮费是因为接待客户而产生的，则应该计入业务招待费进行报销，并且这部分费用不能全额在企业所得税前扣除，需要单独列支。

补助与发票：

单位补助出差伙食费后，通常不再报销外地餐费，或者报销餐费后不再补助出差伙食费。如果确实需要报销，应当提供相应的餐饮发票。

特殊情况：

在一些特殊情况下，如出差期间没有外地住宿发票，可以使用本地餐饮发票代替住宿发票进行报销。

综上所述，外地餐饮费的异地报销主要适用于差旅费报销，并且需要提供相应的交通票据和餐饮发票。对于业务招待费中的餐饮费用，需要单独列支并注意税务处理。建议在实际操作中，根据具体情况和单位政策进行合理报销。